Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0265
- Popis fakturovaného plnenia: údržba sofvtveru
- Dátum doručenia: 26.06.2014
- Celková hodnota: 299,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02012012
- Dátum zverejnenia: 29.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť