Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0302
- Popis fakturovaného plnenia: zásobníky na papier + rolky
- Dátum doručenia: 24.07.2014
- Celková hodnota: 182,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0103
- Dátum zverejnenia: 02.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť