Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0317
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce
- Dátum doručenia: 05.08.2014
- Celková hodnota: 1 197,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0072
- Dátum zverejnenia: 21.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť