Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0338
- Popis fakturovaného plnenia: oprava elektroinštalácie
- Dátum doručenia: 18.08.2014
- Celková hodnota: 1 831,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0116
- Dátum zverejnenia: 21.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť