Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0348
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 21.08.2014
- Celková hodnota: 80,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0126
- Dátum zverejnenia: 27.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť