Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0389
- Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov
- Dátum doručenia: 25.09.2014
- Celková hodnota: 267,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0144
- Dátum zverejnenia: 30.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť