Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0467
- Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 19.11.2014
- Celková hodnota: 84,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0174
- Dátum zverejnenia: 25.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť