Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0540
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu prádla
- Dátum doručenia: 19.12.2014
- Celková hodnota: 143,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0188
- Dátum zverejnenia: 23.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť