Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0522
- Popis fakturovaného plnenia: papierové rolky
- Dátum doručenia: 16.12.2014
- Celková hodnota: 138,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0220
- Dátum zverejnenia: 17.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť