Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0525
- Popis fakturovaného plnenia: oprava žalúzií
- Dátum doručenia: 16.12.2014
- Celková hodnota: 289,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0213
- Dátum zverejnenia: 17.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť