Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0532
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na pracovnú činnosť
- Dátum doručenia: 17.12.2014
- Celková hodnota: 102,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0227
- Dátum zverejnenia: 20.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť