Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0541
- Popis fakturovaného plnenia: zásobníky na papierové utierky
- Dátum doručenia: 19.12.2014
- Celková hodnota: 197,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/00231
- Dátum zverejnenia: 23.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť