Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0070
- Popis fakturovaného plnenia: Abel - renovácia tonerov
- Dátum doručenia: 05.03.2015
- Celková hodnota: 58,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0031, OV/15/0029
- Dátum zverejnenia: 10.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť