Objednávka č. 62
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 62
- Popis objednaného plnenia: Materiál
- Dátum vyhotovenia: 24.04.2015
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 25.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150165 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 24,00 € | 27.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20160074 | Odborná literatúra | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31954120 | 28,90 € | 11.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20160184 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 471,40 € | 31.05.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20170162 | Materiál+materiál krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | VISION Tech, s.r.o. | 46411321 | 71,17 € | 02.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0150 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 29,84 € | 30.04.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |