Objednávka č. 53
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Slovhair s.r.o. Bratislava
- IČO: 36712001
- Adresa: Novosvetská 41/d, 811 04 BRATISLAVA
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 53
- Popis objednaného plnenia: Materiál
- Dátum vyhotovenia: 17.04.2015
- Celková hodnota: 273,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 22.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140116 | Ostatné služby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 | 41578406 | 30,00 € | 31.03.2014 | 21.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20160169 | Odvoz odpadu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 38,49 € | 24.05.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20170146 | Potraviny | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 67,48 € | 19.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0131 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 61,28 € | 17.04.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |