Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0112
- Popis fakturovaného plnenia: VVS - vodné stočné 20.02.15-25.03.15
- Dátum doručenia: 07.04.2015
- Celková hodnota: 644,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť