Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0154
- Popis fakturovaného plnenia: VVS - voda a stočné 26.03-22.04.15
- Dátum doručenia: 05.05.2015
- Celková hodnota: 517,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10-000032729PO2010
- Dátum zverejnenia: 11.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť