Objednávka č. 98
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 89, 069 01 SNINA
Zodpovedná osoba
- Podpísal: RNDr.Oľga Skysľaková
- Funkcia: Riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 98
- Popis objednaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum vyhotovenia: 05.06.2015
- Celková hodnota: 53,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140218 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 101,66 € | 29.05.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20150251 | Kancelárske krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Mária Kirňáková | 32374232 | 53,47 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20160269 | DHM Dar | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | PekaStroj | 36554219 | 2 949,60 € | 21.07.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20170296 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 798,55 € | 30.08.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0202 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 2,77 € | 31.05.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |