Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0465
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu prádla
- Dátum doručenia: 30.11.2015
- Celková hodnota: 141,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/0204
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť