Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0526
- Popis fakturovaného plnenia: kazety do tlačiarne
- Dátum doručenia: 21.12.2015
- Celková hodnota: 137,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/0250
- Dátum zverejnenia: 22.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť