Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0534
- Popis fakturovaného plnenia: Bardcomp - mobil, údržba siete
- Dátum doručenia: 23.12.2015
- Celková hodnota: 292,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0254, OV/15/0180
- Dátum zverejnenia: 29.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť