Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0470
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 03.12.2015
- Celková hodnota: 413,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/0223
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť