Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0041
- Popis fakturovaného plnenia: oprava sušičky
- Dátum doručenia: 22.01.2016
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/0016
- Dátum zverejnenia: 26.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť