Objednávka č. 23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dana Simona Dubovská - DANA
- IČO: 41156153
- Adresa: Martinčekova 24, 821 09 BRATISLAVA
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 23
- Popis objednaného plnenia: Objednávka poštového doručenia časopisu AbsoluttLOOK
- Dátum vyhotovenia: 29.02.2016
- Celková hodnota: 12,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 09.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470 | Staveb.práce na internáte | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Alexander Moškuriak | 41578660 | 11 878,01 € | 31.10.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | |||||
| 0522 | Opravné stavebné práce | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Alexander Moškuriak | 41578660 | 6 930,00 € | 30.11.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | |||||
| 0631 | Stavebné úpravy | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Alexander Moškuriak | 41578660 | 3 304,44 € | 31.12.2013 | 06.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20140046 | toner | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 28,00 € | 14.02.2014 | 01.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20140055 | Stavebné úpravy | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Alexander Moškuriak | 41578660 | 6 609,30 € | 31.01.2014 | 01.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20140140 | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Alexander Moškuriak | 41578660 | 12 133,92 € | 31.03.2014 | 21.05.2014 | Faktúra | ||||||
| 20140239 | Stavebné úpravy internát | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Alexander Moškuriak | 41578660 | 5 791,08 € | 31.05.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20140282 | Stavebné úpravy internát | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Alexander Moškuriak | 41578660 | 7 460,24 € | 30.06.2014 | 15.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20160067 | poštovné | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dana Simona Dubovská - DANA | 41156153 | 12,00 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20170060 | Toner+tonery krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 100,00 € | 28.02.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 0349 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Alexander Moškuriak | 41578660 | 7 310,40 € | 31.08.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |