Objednávka č. 18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 18
- Popis objednaného plnenia: Montážny mateirál
- Dátum vyhotovenia: 23.02.2016
- Celková hodnota: 16,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
- Dátum zverejnenia: 05.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0033 | Edupage PRO | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 31.01.2014 | 01.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20160058 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 16,09 € | 29.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20170049 | Materiál´+materiál krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 43,21 € | 22.02.2017 | 28.03.2017 | Faktúra |