Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0067
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 08.02.2016
- Celková hodnota: 109,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/0019
- Dátum zverejnenia: 10.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť