Objednávka č. 69
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 69
- Popis objednaného plnenia: Materiál na údržbu a hygienu
- Dátum vyhotovenia: 04.05.2016
- Celková hodnota: 19,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140150 | DHIM-krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Norma-Jozef Muľ | 31291295 | 112,89 € | 16.04.2014 | 21.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20150181 | Deratizácia | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Ľubomír Červeňák | 44020660 | 264,00 € | 30.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20160199 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 19,30 € | 10.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20170190 | Materiál-krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 19,00 € | 25.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 0164 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 25,35 € | 07.05.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |