Objednávka č. 57
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Kopčák
- IČO: 35458330
- Adresa: Udavské 261, 066 01 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 57
- Popis objednaného plnenia: Materiál na údržbu školy
- Dátum vyhotovenia: 17.05.2016
- Celková hodnota: 16,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 24.05.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140120 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 45,12 € | 31.03.2014 | 16.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20160165 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jaroslav Kopčák | 35458330 | 16,50 € | 24.05.2016 | 26.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20170147 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 21,90 € | 21.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0137 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 24,77 € | 23.04.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |