Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0230
- Popis fakturovaného plnenia: toner-kazety
- Dátum doručenia: 17.05.2016
- Celková hodnota: 183,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/0050
- Dátum zverejnenia: 20.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť