Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0210
- Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov
- Dátum doručenia: 04.05.2016
- Celková hodnota: 93,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/0063
- Dátum zverejnenia: 12.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť