Objednávka č. 113
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 113
- Popis objednaného plnenia: Materiál na montáž elektrospotrebičov
- Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
- Celková hodnota: 38,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
- Dátum zverejnenia: 22.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140250 | DHIM krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 10,00 € | 18.06.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20160329 | Materiál-udržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 38,08 € | 23.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20170346 | Inzercia | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LINI PRESS s.r.o. | 36716944 | 54,00 € | 28.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0233 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Milan Guľa | 45448361 | 99,00 € | 18.06.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |