Objednávka č. 173
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GSM Partner spol. s r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 066 01 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 173
- Popis objednaného plnenia: Materiál na krúžkovú činnosť
- Dátum vyhotovenia: 13.12.2016
- Celková hodnota: 99,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 17.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0362 | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 43,24 € | 30.09.2013 | 06.11.2013 | Faktúra | ||||||
| 20140405 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Eva Sninská | 34977538 | 4,20 € | 25.09.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20150467 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Eva Sninská | 34977538 | 10,00 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20160482 | DHM krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 99,98 € | 20.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20170481 | Materiál-krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 24,50 € | 20.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |