| DFB/26/0122 |
Zemný plyn za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
Zemný plyn za máj - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Toner Samsung SCX 4600 black originál - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
97,41 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Strava žiakov za apríl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
736,80 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
Výkon funkcie zodp. osoby pri ochrane osobných údajov za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
MIKUMA.s.r.o. |
36766488 |
|
320,91 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
EMOs led panel 60x60 - 3 ks a elektromateriál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
MIKUMA.s.r.o. |
36766488 |
|
164,44 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
Strava zamestnancov za apríl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NEZABUDKA SP s.r.o. |
46243003 |
|
1 274,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Služby pevnej siete za apríl - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,66 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
Služby pevnej siete a VUCNET za apríl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,72 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Čistiaci, hygienický, dezinfekčný a kancelársky materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
DROGERIA - Jozef Čenger |
34824332 |
|
820,69 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Papierové utierky do zásobníka LINTEO ZZ - 4 bal. + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
166,66 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Elektromateriál na praktické MS + dopravné náklady |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
312,17 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Odvoz a skartácia archívnych dokumentov bez archivačnej hodntoty |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
848,70 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
Toner CANON CRG-051H black originál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
79,50 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Persíran sodný + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
88,56 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
Hama držiak na tablet s kĺbom + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
36,86 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Elektromateriál + dopravné náklady |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SOS electronic, s.r.o. |
31703186 |
|
193,54 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Žehlička PHILIPs DST 7040/80 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
COMPACT STUDIO, Ing. Peter Durkaj |
10813675 |
|
99,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Kôš na bielizeň biely MENORK vr. dopravy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Milan Filo s.r.o. |
51083388 |
|
61,74 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Nové verzie IS MAGMA za 2. Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Toner CANON CRG-051H black a CRG-719H black |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
31,45 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Internetové služby za apríl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,53 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Elektrická energia za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
479,70 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
Elektrická energia za marec - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
311,03 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Pracovná zdravotná služba za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ProUni, s.r.o. |
52313000 |
|
40,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Výkon činnosti technika PO za 1.Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
120,00 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Servisné práce za 2.Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Strava zamestnancov za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NEZABUDKA SP s.r.o. |
46243003 |
|
1 137,50 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
