| DFB/26/0024 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Výkon funkcie zodp. osoby pri ochrane osobných údajov za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Ubytovacie a stravov. služby pre 35 žiakov-účastníkov LK |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
FatraLiptov s.r.o. |
44951884 |
|
4 060,00 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Zemný plyn za február - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Zemný plyn za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
Strava žiakov za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
770,40 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
Odborný online systém Verejná správa SR na kalendárny rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
29.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
2 ks náhradné stieracie lišty, 6 ks čistiaci prostriedok LINDHAUS vr. dopravy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
154,98 € |
28.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
Elektrická energia za december-elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
497,47 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
Elektrická energia za december |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
462,28 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
aSc - Strava - hardvér s čítačkou kariet a 100 ks čipových kariet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
402,00 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
Nedoplatok zemného plynu za kal. rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 050,61 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
13.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
4 ks dobíjateľné darčekové poukážky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
1 200,00 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
Doména pre webb na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Mgr.Veronika Majdová |
47044951 |
|
30,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Výkon funkcie zodp. osoby pri ochrane osobných údajov za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
Servisné práce za 1.Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
396,82 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
Internetové služby za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,53 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
Nedoplatok zemného plynu za kal. rok 2025 - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 232,15 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Voda, stočné, zrážková voda za obdobie 12.6.-31.12.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 589,45 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
Nové verzie IS MAGMA za 1. Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
Zemný plyn za január - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
Zemný plyn za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
Služby pevnej siete za december - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,07 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
RAP za modul zverejňovanie na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
27,55 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
RAP za rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
Služby pevnej siete a VUCNET za december |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,54 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Systémové práce PUBLIC - zverejňovanie faktúr a objednávok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
257,23 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
