Faktúra č. DFB/26/0157
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
- IČO: 37947915
Zmluvný partner
- Názov: A-com Adam Peter Ing.
- IČO: 33109664
- Adresa: Andreja Hlinku 1093/30, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0157
- Popis fakturovaného plnenia: Origin. tonery HP 139X a Brother TN-423BK - elok. pracovisko
- Dátum doručenia: 05.06.2026
- Celková hodnota: 258,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 64/2026
- Dátum zverejnenia: 09.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/2026 | Orig. tonery HP 139X + Brother TN-423BK - elok. pracovisko | Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov | 37947915 | A-com Adam Peter Ing. | 33109664 | 258,51 € | 03.06.2026 | 05.06.2026 | Ing. Daniel Soóš | riaditeľ školy | Objednávka |