| DFB/26/0084 |
Rastlinky, substrát, prac. rukavice |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
MC staff s.r.o. |
46550062 |
|
97,40 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Dataprojektor BenQ PRJ MS560 + dopravné náklady |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
343,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Prezentačná pečiatka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
45,50 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
Hygienický a dezinfekčný materiál - elok.pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
DROGERIA - Jozef Čenger |
34824332 |
|
150,88 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Montáž strešného okna a stav. práce v miestnosti č. 69 (obklady, dlažby, sanita, elektroinštalácia) |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Flešár Slavomír |
41555716 |
|
4 354,84 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Telovýchovný a športový materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
700,30 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Balík PORADA - služby poskytnuté na pracovnej porade riaditeľov OvZP PSK |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Odpadkový kôš s pomalým zatváraním SLOW, 30l, biela - 2 ks + dopravné náklady a man. poplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
|
126,90 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
Zásobník na papierové utierky biely 1+1 zadarmo |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
46,74 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Kancelárska stolička Team Plus 4L chrom - 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
stoličky24.sk s. r. o. |
53461215 |
|
895,00 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Elektromateriál na praktické MS + dopravné náklady |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
140,31 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
TB adaptér USB-C 3v1 + kuriérska služba |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
12,45 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
DROGERIA - Jozef Čenger |
34824332 |
|
184,18 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
Bezdotykový dávkovač mydla-2 ks + klzáky na stoličky-25 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
242,93 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Elektrická energia za február - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
461,28 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
Elektrická energia za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
561,41 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Inštalácia, inštruktáž a zaučenie obsluhy zariadenia na kontrolu a nastavenie geometrie vozidiel |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ERKO PLUS s.r.o. |
36740004 |
|
1 254,60 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Pracovná zdravotná služba za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ProUni, s.r.o. |
52313000 |
|
40,00 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Výkon funkcie zodp. osoby pri ochrane osobných údajov za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Internetové služby za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,53 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Okenné žalúzie do tried - elok. pracovisko a výmena silónov na žalúziách |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
1 040,95 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
Maľba stien, stropov a soklov v miestnostiach č.22, č.26 a vo vstupnej chodbe k ŠJ |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Dalibor Ferenc |
50674480 |
|
3 286,63 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Tlačiareň HP COLOR LJ PRO MFP + tonery + služby technika PC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
A-com Adam Peter Ing. |
33109664 |
|
1 451,72 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Elektromateriál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SOS electronic, s.r.o. |
31703186 |
|
35,72 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Krúžkový viazač GENIE CB850 so 75-dielnym štartovacím balíčkom |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
60,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Strava zamestnancov za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NEZABUDKA SP s.r.o. |
46243003 |
|
1 189,50 € |
06.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Služby pevnej siete a VUCNET za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,14 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Služby pevnej siete za február - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,93 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
72,29 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
