| DFB/26/0237 |
Kancelárska stolička KA-G196 sivá |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
129,00 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
Kancelárska zostava nábytku NEJBY GIANNI, dub wotan |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SmartShop, s.r.o. |
27843858 |
|
911,92 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
Edukačné publikácie ANJ |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
1 432,50 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
Umelý Bambusm 180 cm + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ArtTree, s. r. o. |
51132435 |
|
101,95 € |
19.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Podlahová krytina EVOLUTION š. 3m + podlahové lišty |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Magdaléna Gostičová |
33108773 |
|
416,57 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Služby počítačovej siete SANET za 3.Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
300,00 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
Internetové služby za august |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,53 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
Elektrická energia za júl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
292,55 € |
12.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
Elektrická energia za júl - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
145,26 € |
12.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za august |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
Výkon funkcie zodp. osoby za ochranu osobných údajov za august |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
Jedálenská rohová lavica PRAGA + stolička + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Patrik Dulovič |
53224451 |
|
882,00 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
Zemnný plyn za august - elok. prcovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
Zemný plyn za august |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
Zrkadlo s fazetou - 2 kusy + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
HARKO s.r.o. |
63496585 |
|
53,34 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
Čistiace potreby a ostatný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
238,01 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0221 |
Čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
DROGERIA - Jozef Čenger |
34824332 |
|
345,79 € |
07.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
Pracovná zdravotná služba za júl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ProUni, s.r.o. |
52313000 |
|
40,00 € |
06.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
Služby pevnej siete za júl - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
Služby pevnej siete + VUCNET za júl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,06 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
Školské tlačivá v zmysle obj. formulára na šk. rok 2026/2027 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
598,27 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
Magnetická tabuľa AVELI 120x90 cm s hliníkovým rámom - 2 ks a doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
82,30 € |
03.08.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
Elektroinštalačný materiál na údržbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
MIKUMA.s.r.o. |
36766488 |
|
150,35 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
Dvere Kleopatra plné do kuchyne, kľučka, mamut glue biely |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
69,45 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
Edukačné publikácie na SJL a MAT s doložkou MŠVVaM SR |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
1 666,50 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
Radiátor RENO do vestibulu + materiál na údržbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NOVOPLYN, s.r.o |
36488470 |
|
387,97 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
Čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
60,60 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
Čistiace potreby a iný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Lavonio s.r.o. |
60749440 |
|
125,10 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
Preambula Ústavy SR - 4 ks a štátny znak - 20 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
248,00 € |
29.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
Čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Lavonio s.r.o. |
60749440 |
|
118,12 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
