| DFB/26/0038 |
Práčka ELECTROLUX 600 SensiCare EWS6426WC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
2Traders CZ s.r.o. |
27592421 |
|
306,00 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Elektrická energia za január - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
581,85 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Elektrická energia za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
637,40 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Vstup žiakov na Zimný štadión |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SLUŽBA m.p. Stropkov |
31305784 |
|
7,00 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Prenájom plošiny MV IVECO na opravu strechy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SLUŽBA m.p. Stropkov |
31305784 |
|
58,19 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Internetové služby za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,53 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Elektromateriál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SOS electronic, s.r.o. |
31703186 |
|
44,96 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Pracovná zdravotná služba za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ProUni, s.r.o. |
52313000 |
|
40,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Prepravné žiakov na lyž. kurz a zamestn. na div. predstavenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
45340919 |
|
1 420,40 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Zemný plyn za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Zemný plyn za február - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Ubytovacie a stravov. služby pre 35 žiakov-účastníkov LK |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
FatraLiptov s.r.o. |
44951884 |
|
4 060,00 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Výkon funkcie zodp. osoby pri ochrane osobných údajov za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
Strava žiakov za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
770,40 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Strava zamestnancov za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NEZABUDKA SP s.r.o. |
46243003 |
|
1 059,50 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Strava zamestnancov za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
2 280,60 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
DROGERIA - Jozef Čenger |
34824332 |
|
554,58 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Služby pevnej siete za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,10 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
Služby pevnej siete za január - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,71 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
Odborný online systém Verejná správa SR na kalendárny rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
29.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
2 ks náhradné stieracie lišty, 6 ks čistiaci prostriedok LINDHAUS vr. dopravy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
154,98 € |
28.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
Elektrická energia za december |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
462,28 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
Elektrická energia za december-elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
497,47 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
Nedoplatok zemného plynu za kal. rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 050,61 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
aSc - Strava - hardvér s čítačkou kariet a 100 ks čipových kariet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
402,00 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
13.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
Nedoplatok zemného plynu za kal. rok 2025 - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 232,15 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
Internetové služby za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,53 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
