| DFB/26/0136 |
Servisné práce za 2.Q - dobropis |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Tablet LENOVO 10,1", materiál a služby technika PC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
A-com Adam Peter Ing. |
33109664 |
|
905,10 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Toner HP Laser Jet M140W black originál - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
52,25 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
Pracovná zdravotná služba za apríl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ProUni, s.r.o. |
52313000 |
|
40,00 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
Oprava a maľba stien a stropov po zatečení - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Dalibor Ferenc |
50674480 |
|
3 982,60 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
Internetové služby za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,53 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Komoda biela |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
64,90 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
Skriňa rohová dvojdverová |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
192,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
Kancelárske kreslo KEVIN 1+1 PU - 3 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
907,74 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
Podlahová krytina MAXIMA EKO š. 4m - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Magdaléna Gostičová |
33108773 |
|
290,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
Strava zamestnancov za apríl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
2 412,90 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
Kancelárske kreslo KEVIN 1+1 PU čierne |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
302,58 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Zemný plyn za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
Zemný plyn za máj - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Toner Samsung SCX 4600 black originál - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
97,41 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Strava žiakov za apríl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
736,80 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
Výkon funkcie zodp. osoby pri ochrane osobných údajov za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
MIKUMA.s.r.o. |
36766488 |
|
320,91 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
EMOs led panel 60x60 - 3 ks a elektromateriál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
MIKUMA.s.r.o. |
36766488 |
|
164,44 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
Strava zamestnancov za apríl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NEZABUDKA SP s.r.o. |
46243003 |
|
1 274,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Služby pevnej siete za apríl - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,66 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
Služby pevnej siete a VUCNET za apríl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,72 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Čistiaci, hygienický, dezinfekčný a kancelársky materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
DROGERIA - Jozef Čenger |
34824332 |
|
820,69 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Papierové utierky do zásobníka LINTEO ZZ - 4 bal. + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
166,66 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Elektromateriál na praktické MS + dopravné náklady |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
312,17 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Odvoz a skartácia archívnych dokumentov bez archivačnej hodntoty |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
848,70 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
Toner CANON CRG-051H black originál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
79,50 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Persíran sodný + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
88,56 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
Hama držiak na tablet s kĺbom + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
36,86 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
