| DFB/26/0182 |
Zemý plyn za júl - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Zemný plyn za júl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Nové verzie IS MAGMA za 3. Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Prepravné žiakov a pedagógov na exkurziu na trase Stropkov - Košice a späť |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
519,34 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Regál RAW, 5 políc dub/čierna |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
111,25 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Systémová podpora IS MAGMA HCM za 2.Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
Prepravné žiakov a pedagóga na exkurziu na trase Stropkov - Košice a späť |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
45340919 |
|
369,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Okenné žalúzie a siete |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
298,00 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Služby revízneho technika v komisii na skúškach odb. spôsobilosti |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
200,00 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Virtuálne okuliare Meta Quest 3 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
586,00 € |
18.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
Prepravné žiakov a PZ na exkurziu na FVT TUKE v Prešove a späť |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
45340919 |
|
369,00 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Servisná prehliadka stroja LINDHAUS |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
216,48 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
Podlahová krytina a PVC lemovka na sekretariát elok. pracoviska |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Magdaléna Gostičová |
33108773 |
|
506,80 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Strava žiakov za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
456,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
Strava zamestnancov za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
2 022,30 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Elektrická energia za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
446,04 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Elektrická energia za máj - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
258,41 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
Origin. tonery Brother TN-423BK+C+M+Y 4-pack |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
572,00 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Materiál na údržbu - farby, štetce, tmel, špachtľa a iné |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
365,90 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Pracovná zdravotná služba za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ProUni, s.r.o. |
52313000 |
|
40,00 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Internetové služby za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,53 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Sektorový nábytok ASISTENT - sekretariát elok. pracoviska |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
1 514,00 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
13 ks menovka zásuvná 124 mm Hi-Tech šedé bočnice - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
238,57 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Služby pevnej siete za máj - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,88 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Služby pevnej siete a VUCNET za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,90 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Origin. tonery HP 139X a Brother TN-423BK - elok. pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
A-com Adam Peter Ing. |
33109664 |
|
258,51 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
DROGERIA - Jozef Čenger |
34824332 |
|
401,63 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
Elektromateriál na praktické MS + dopravné náklady |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
32,90 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
Strava zamestnancov za máj |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NEZABUDKA SP s.r.o. |
46243003 |
|
1 846,00 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
