| DFB/26/0192 |
Služby pevnej siete a VUCNET za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,08 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
Strava zamestnancov za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NEZABUDKA SP s.r.o. |
46243003 |
|
1 826,50 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
Voda, stočné, zrážková voda za obdobie 3.12.2025 - 30.6.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 022,86 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Oprava strešnej krytiny v časti učební odborného výcviku |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Flešár Slavomír |
41555716 |
|
25 123,00 € |
03.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
Strava žiakov za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
573,60 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
Strava zamestnancov za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
2 167,20 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
Výkon bezpečnostného technika za 2.Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
František Hnatko |
40693031 |
|
120,00 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Výkon funkcie zodp. osoby pri ochrane osobných údajov za júl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za júl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Zemý plyn za júl - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Zemný plyn za júl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Nové verzie IS MAGMA za 3. Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Prepravné žiakov a pedagógov na exkurziu na trase Stropkov - Košice a späť |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
519,34 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Regál RAW, 5 políc dub/čierna |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
111,25 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Systémová podpora IS MAGMA HCM za 2.Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
Prepravné žiakov a pedagóga na exkurziu na trase Stropkov - Košice a späť |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
45340919 |
|
369,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Okenné žalúzie a siete |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
298,00 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Služby revízneho technika v komisii na skúškach odb. spôsobilosti |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
200,00 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| 73/2026 |
Likvidácia a odvoz tekutiny olejového charakteru v množstve 200 l vrátane manipulačných poplatkov a dopravy v zmysle cenovej ponuky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
200,00 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 74/2026 |
Prepravné žiakov a pedagóga na exkurziu na trase Stropkov - Košice a späť |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
45340919 |
|
369,00 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
