Faktúra č. DFB/26/0237
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
- IČO: 37947915
Zmluvný partner
- Názov: Andrea Ličková - Artium SK
- IČO: 41738241
- Adresa: Svätý Kríž 310, 03211 Svätý Kríž
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0237
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárska stolička KA-G196 sivá
- Dátum doručenia: 21.08.2026
- Celková hodnota: 129,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102/2026
- Dátum zverejnenia: 03.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/2026 | Kancelárska stolička KA-G196 sivá | Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov | 37947915 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 129,00 € | 20.08.2026 | 24.08.2026 | Ing. Daniel Soóš | riaditeľ školy | Objednávka |