| DFB/26/0004 |
RAP za modul zverejňovanie na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
27,55 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
RAP za rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| 1/2026 |
4 kusy dobíjateľné fyzické karty v nominálnej hodnote 300 € |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
0,00 € |
05.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
ekonóm |
Objednávka |
| DFB/25/0330 |
Služby pevnej siete a VUCNET za december |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,54 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Systémové práce PUBLIC - zverejňovanie faktúr a objednávok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
257,23 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
