Faktúra č. DFP/25/0143
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0143
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 14.01.2026
- Celková hodnota: 265,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá objed. 048/25
- Dátum zverejnenia: 06.02.2026
- Poznámka: