Faktúra č. DFP/25/0112
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MIVO Servis, s.r.o.
- IČO: 36510017
- Adresa: Strazske nam.6, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0112
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotolne-tlakové zariadenie, kotly, tlak.nádoby-PČ
- Dátum doručenia: 29.10.2025
- Celková hodnota: 54,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 153/25
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153/25 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás revízne prehliadky, skúšky vyhradených tlakových zariadení, tlakových nádob v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite. Cena objednávky cca 540 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | MIVO Servis, s.r.o. | 36510017 | 0,00 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |