Faktúra č. DFP/25/0093
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Kominárstvo Poprad-Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko
- IČO: 47513241
- Adresa: Nám. Sv. Egídia 15/7, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0093
- Popis fakturovaného plnenia: Kominárske práce-PČ
- Dátum doručenia: 04.09.2025
- Celková hodnota: 17,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 138/25
- Dátum zverejnenia: 19.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/25 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás kominárske práce-kontrola, čistenie komínov a dymovodov-budova školského internátu pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. | Stredná odborná škola | 37947541 | Kominárstvo Poprad-Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko | 47513241 | 0,00 € | 03.09.2025 | 13.10.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľka SOŠ | Objednávka | |||
| 138/25 | Hlavná činnosť-ekonomický úsek. Objednávame si u Vás vytvorenie pracovného kalendára od 1.9.2025 do 31.8.2026. Cena objednávky 35 eur bez DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 0,00 € | 03.09.2025 | 13.10.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |