Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0073
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál použitý pri revízii výťahov-PČ
- Dátum doručenia: 16.07.2025
- Celková hodnota: 270,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 035/25
- Dátum zverejnenia: 12.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť