Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0053
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn - 5/2025-PČ
- Dátum doručenia: 06.06.2025
- Celková hodnota: 1 226,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 6503002383
- Dátum zverejnenia: 17.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť