Faktúra č. DFP/25/0052
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0052
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-5/2025-PČ
- Dátum doručenia: 02.06.2025
- Celková hodnota: 413,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 039/25
- Dátum zverejnenia: 24.06.2025
- Poznámka: