Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0043
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2025-PČ
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 550,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 039/25
- Dátum zverejnenia: 31.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť