Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0019
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn - 2/2025-PČ
- Dátum doručenia: 07.03.2025
- Celková hodnota: 2 817,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 6503002383
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť