Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0165
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2024-PČ
- Dátum doručenia: 08.01.2025
- Celková hodnota: 692,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 032/24
- Dátum zverejnenia: 04.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť