Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0133
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2024-PČ
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 842,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 032/24
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť