Faktúra č. DFP/24/0125
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PGL Slovakia, s.r.o.
- IČO: 44355874
- Adresa: Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad - Veľká
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0125
- Popis fakturovaného plnenia: Mopy-4 ks-PČ
- Dátum doručenia: 15.10.2024
- Celková hodnota: 462,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 199/24
- Dátum zverejnenia: 01.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199/24 | Predplatné-"Právny kuriér pre školy" | Stredná odborná škola | 37947541 | PGL Slovakia, s.r.o. | 44355874 | 462,56 € | 14.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |