Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0118
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 9/2024 - PČ
- Dátum doručenia: 08.10.2024
- Celková hodnota: 1 436,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 6503002383
- Dátum zverejnenia: 14.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť